2024年以來，招投標比價辦公室聚焦公司“經(jīng)營管理提升年”年度主課題，緊盯采購關鍵環(huán)節(jié)，多舉措壓實責任，全面提升招標采購合規(guī)管理能力，進一步防范化解采購風險。
事前預判 堅決杜絕違法風險
突出事前管理，做好采購風險分析及應對措施。業(yè)務人員精準研判市場，科學合理確定采購需求。根據(jù)生產(chǎn)實際需要及庫存情況，合理編制采購計劃，納入預算管理，避免盲目采購、超標采購，提高資金使用效率。嚴格計劃審批程序，特別是在采購方式的選擇上，做到應招盡招、依法必招、模糊領域從嚴管理。明確技術要求，合理設置供應商資格條件，嚴格審查，堅決杜絕違法違規(guī)風險。為了進一步加強對各子公司計劃審批管控力度，該部門在2023年新增了上級公司分管領導審批計劃的流程。提前預判合同履約過程中可能存在的風險，完善擬簽訂合同條款。
事中監(jiān)督 防范違規(guī)風險及廉政風險
積極推進全流程數(shù)字化采購，實現(xiàn)采購全過程公開、透明、可追溯，提升采購監(jiān)管能力和服務水平。強化供應商資質審查，以防范弄虛作假、掛靠以及其他潛在的安全風險。2024年一季度，發(fā)現(xiàn)疑似串標行為5起，及時予以糾正。堅持財務監(jiān)督、法律監(jiān)督、審計監(jiān)督、紀檢監(jiān)督、群眾監(jiān)督，形成監(jiān)督合力，貫穿采購全過程。制定《招標比價九禁止》工作紀律，融廉于常、踐廉于行，發(fā)揮過程監(jiān)督的預防和警示作用，防范廉政風險。
事后分析 全面提升合規(guī)管理水平
定期對招標比價采購數(shù)據(jù)及履約情況進行分析總結。今年年初，針對前期單一性計劃比例略高的問題制定整改措施，一季度末該比例下降3%。定期對供應商進行全面評價，列入黑名單2家。針對個別供應商供貨質量不穩(wěn)定等情況，采取一定期限內限制其參與報價等措施，該部門積極對標兄弟單位，針對審計中常見問題，進一步完善制度，從源頭上堵塞漏洞。公司緊跟陜煤集團步伐，近期擬對《招投標管理辦法》進行修訂，目前已完成初稿，招標范圍將進行重大調整，計劃5月份修訂完成。
通過以上各項舉措的落實，大大降低了采購風險，進一步提高招標比價合規(guī)管理能力和水平，助力公司降本增效。
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